Как доначислить дебиторскую задолженность по данным акта сверки с поставщиком?

Comments

• Добрый день.
  
  А у вас какой режим налогообложения?
  
  

  Цитата: образовалась кредиторская зад-ть (362 руб). По данным акта сверки с поставщиком у них перед нами дебиторская задолженность на 31.12.21 г. в сумме 299 руб.

  т.е сумма расхождения у вас 
  
  362 - 299  = 63 руб.
  
  

  Цитата: Через корректировку долга списала 362 руб., а как доначислить 299 руб. пока не могу понять

  Вопрос: а почему списали 362 рубля, а не 63 руб.?
• smv_mars, Здравствуйте! УСН 15%. Сумма расхождения - 661 руб, т.к. у нас отражена задолженность перед контрагентом на 362 руб., а по факту - они нам должны 299 руб.  Если я спишу 63 руб., то орг-ция останется должна 299 руб. (-299), а нам необходимо сделать +299 руб.
• Добрый день.
  

  Цитата: Сумма расхождения - 661 руб

  Если вы, отразив поступление товара, которого не было, и в самом деле ошиблись на эту сумму, то на неё и проводите корректировку долга.