Декларация по НДС за 4-й квартал не проходит проверку в программе для отправки отчетности: как исправить ошибку?
Добрый вечер!
Бьюсь бьюсь с НДС за 4 квартал, а он никак не сдается. В приложении выложила скрины. Подскажите пожалуйста. У меня расхода на 599334, но у меня оплачен товар на 109406 это вычет. Соотвественно сумма которая должна выйти 708740, но в сбисе выдает ошибку, чтобы я поставила 599334. Прихдного НДС у меня 837650. Помогите пожалуйста.
Бьюсь бьюсь с НДС за 4 квартал, а он никак не сдается. В приложении выложила скрины. Подскажите пожалуйста. У меня расхода на 599334, но у меня оплачен товар на 109406 это вычет. Соотвественно сумма которая должна выйти 708740, но в сбисе выдает ошибку, чтобы я поставила 599334. Прихдного НДС у меня 837650. Помогите пожалуйста.
Comments
-
Цитата: но у меня оплачен товар на 109406 это вычетЭто авансы выданные?НДС с этой суммы хотите принять к вычету,а почему нет записей в книге покупок?Там указан только вычет с покупок(599334)
-
Нет счетов фактур авансовых
-
Цитата: Нет счетов фактур авансовыхзначитЦитата: но у меня оплачен товар на 109406это вычет.никакого вычета нет.
Согласно ст.171,п.9 ст.172 НК налог можно принять к вычету при соблюдении всех условий.
1.Договором предусмотрена предоплата
2.Получет авансовый счет-фактура
3.Аванс внесен в счет будущих поставок товара,предназначенных для облагаемых НДС операций -
Юлия, а это?
3.Аванс внесен в счет будущих поставок товара,предназначенных для облагаемых НДС операций
Здесь тоже от поставщика нужна счёт фактура? -
Добрый день,Цитата: 3.Аванс внесен в счет будущих поставок товара,предназначенных для облагаемых НДС операцийЗдесь тоже от поставщика нужна счёт фактура?Для того, что бы принять НДС к вычету с аванса выданного необходимо одновременное выполнение условий, которые Юлия перечислила, а именно:Цитата: 1.Договором предусмотрена предоплата2.Получет авансовый счет-фактура3.Аванс внесен в счет будущих поставок товара,предназначенных для облагаемых НДС операций
-
Все понятно. Спасибо вам огромное....
